Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050012

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 126.573,60

Fornecedor: ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.125.539/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 025/2023-PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2024	1124	2024	126.573,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 126.573,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 1124

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242772	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - MANHA	552	9,30	5.133,60
20242772	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - TARDE	552	9,30	5.133,60
20242772	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - MANHÃ	506	8,76	4.432,56
20242772	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - TARDE	506	8,76	4.432,56
20242772	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA	184	8,76	1.611,84
20242772	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA ANTONIO JUSTA - CERÚ - SEDE - TARDE	184	8,76	1.611,84
20242772	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? MANHÃ	851	9,30	7.914,30
20242772	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? TARDE	851	9,30	7.914,30
20242772	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - OLHO DÁGUA - MANHÃ	1012	8,76	8.865,12
20242772	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - TARDE	966	8,76	8.462,16
20242772	- OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - MANHÃ	690	9,30	6.417,00
20242772	OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - TARDE	690	9,30	6.417,00
20242772	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - MANHÃ	460	8,76	4.029,60
20242772	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - SERRA VERMELHA - TARDE	644	8,76	5.641,44
20242772	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - MANHÃ	1104	8,76	9.671,04
20242772	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - TARDE	1104	8,76	9.671,04
20242772	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - MANHÃ	276	8,76	2.417,76
20242772	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - TARDE	276	8,76	2.417,76
20242772	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	506	8,76	4.432,56
20242772	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	506	8,76	4.432,56
20242772	BRENHA DE BAIXO ? PALMEIRINHA ? PIANCÓ ? BRENHA - MANHÃ	644	8,76	5.641,44
20242772	PALMEIRINHA-BRENHA DE BAIXO - PIANCÓ ? BARRA NOVA - MANHÃ	1127	8,76	9.872,52

Quantidade 22 - Valor total: 126.573,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050020	2024	126.573,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 126.573,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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