EMPENHO: 23090025 - DATA: 23/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090025

Data: 23/09/2020

Valor: R$ 46.059,91

Fornecedor: FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF

CNPJ do fornecedor: 12.640.339/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM FUNÇÃO CONTRATATA EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1773/2020, PSF

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/09/2020		2020	46.059,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 46.059,91*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100020	2020	46.059,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 46.059,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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