lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26100009 - DATA: 26/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100009
Data: 26/10/2020
Valor: R$ 46.761,28
Fornecedor: FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF
CNPJ do fornecedor: 12.640.339/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1766/2020 DE 24 DE ABRIL DE 2020, PARA O PROGRAMA PSF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/10/2020 2020 46.761,28
Quantidade: 1 Valor total: 46.761,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2020 05110020 2020 46.761,28
Quantidade: 1 Valor total: 46.761,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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