EMPENHO: 26100009 - DATA: 26/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100009

Data: 26/10/2020

Valor: R$ 46.761,28

Fornecedor: FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF

CNPJ do fornecedor: 12.640.339/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1766/2020 DE 24 DE ABRIL DE 2020, PARA O PROGRAMA PSF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/10/2020		2020	46.761,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 46.761,28*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	05110020	2020	46.761,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 46.761,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito