EMPENHO: 07100004 - DATA: 07/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07100004

Data: 07/10/2021

Valor: R$ 12.500,00

Fornecedor: VICTOR HUGO DE ABREU SILVA

CPF do fornecedor: ***.410.133-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS REALIZADO DE FORMA INTINERARIA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS EM QUE HA FAMILIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS PAIF E SCFV, USUARIOS DA OLITICA DE ASSIETENCIA SOCIAL REALIZADON PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/10/2021	2020174253	2021	12.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/10/2021 - NOTA FISCAL: 2020174253

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215224	ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS	25	200,00	5.000,00
20215224	CARRINHO DE PIPOCA	25	100,00	2.500,00
20215224	CARRINHO DE ALGODÃO DOCE	25	100,00	2.500,00
20215224	CARRINHO DE PICOLÉ	25	100,00	2.500,00

Quantidade 4 - Valor total: 12.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/10/2021	18100015	2021	12.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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