lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11100003 - DATA: 11/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11100003
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 14.379,65
Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
Proj. atividade: 2.034 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1119000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2020-0005. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/10/2021 630 2021 14.379,65
Quantidade: 1 Valor total: 14.379,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2021 29100007 2021 14.379,65
Quantidade: 1 Valor total: 14.379,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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