EMPENHO: 30080018 - DATA: 30/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30080018

Data: 30/08/2021

Valor: R$ 1.293,48

Fornecedor: F. J. BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS

CNPJ do fornecedor: 19.608.944/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.028 - PROGRAMA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 015/2021-004SRP - PRE ESCOLAR

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/09/2021	560	2021	1.293,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.293,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2021 - NOTA FISCAL: 560

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214628	SAL REFINADO, IODADO PACOTE DE 1KG	20	0,69	13,80
20214628	FARINHA DE MILHO, FLOCADA, PRÉ COZIDA, PACOTE DE 500G	80	1,21	96,80
20214628	ÓLEO VEGETAL DE SOJA GARRAFA DE 900 ML.	10	8,57	85,70
20214628	AÇUCAR CRISTAL DE 1ª QUALIDADE EM PACOTE DE 1KG	80	3,01	240,80
20214628	COLORÍFICO EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 100 GRAMAS (G),CONTENDO FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 1 (KG).	8	4,83	38,64
20214628	MACARRÃO SPAGUETTI PASTEURIZADO EM PACOTE DE 500G	50	4,58	229,00
20214628	ARROZ PARBOILIZADO	100	5,18	518,00
20214628	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	1	4,59	4,59
20214628	ALHO, amassado, embalado em pote atóxica contendo 1kg	5	13,23	66,15

Quantidade 9 - Valor total: 1.293,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/10/2021	14100024	2021	1.293,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.293,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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