EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010006

Data: 05/01/2022

Valor: R$ 90.000,00

Fornecedor: ENEL-BRASIL S.A

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.034 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/01/2022		2022	23.165,41
17/02/2022		2022	14.493,75
18/03/2022		2022	19.783,64
19/04/2022		2022	24.771,66
16/05/2022		2022	7.785,54
*Quantidade: 5* *Valor total: 90.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2022	18020001	2022	14.493,75
18/03/2022	18030012	2022	19.783,64
20/04/2022	20040016	2022	24.711,66
20/05/2022	20050049	2022	7.785,54
18/11/2022	18110007	2022	23.165,41
*Quantidade: 5* *Valor total: 89.940,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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