EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2022

Número do empenho: 10060001

Data: 10/06/2022

Valor: R$ 53.147,81

Fornecedor: AURICELIO BARBOSA PRADO

CNPJ do fornecedor: 86.706.520/0001-30

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.034 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2022 - NOTA FISCAL: 2233

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223263	XEROX COLORIDA PAPEL A4.	10132	0,98	9.929,36
20223263	XEROX EM PRETO PAPEL A4	1500	0,17	255,00
20223263	XEROX TAMANHO A3-(XEROX TAMANHO A3 01 COR FRENTE E VERSO)	1500	0,91	1.365,00
20223263	XEROX A4 PRETO E BRANCO	15277	0,33	5.041,41
20223263	CADERNO DE PROVA 15 FOLHAS	7398	2,01	14.869,98
20223263	CADERNO DE PROVAS A4 COM 20 FOLHAS	3606	3,15	11.358,90
20223263	APOSTILA COM 150 PAG	8	25,47	203,76
20223263	APOSTILA COM 15 PAGINAS, FRENTE E VERSO	3432	2,95	10.124,40

Quantidade 8 - Valor total: 53.147,81

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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