EMPENHO: 13060007 - DATA: 13/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060007

Data: 13/06/2022

Valor: R$ 12.481,02

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-002, VEICULO DE PLACA HILUX OCN 8695

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2022	905	2022	12.481,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.481,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2022 - NOTA FISCAL: 905

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223243	LÂMPADA PISCA	2	22,54	45,08
20223243	TAMBOR DE FREIO	2	915,00	1.830,00
20223243	BOMBA PALHETA	2	54,91	109,82
20223243	LAMPADA FAROL	1	98,57	98,57
20223243	KIT SAPATA DE FREIO	1	1.270,00	1.270,00
20223243	FLUIDO DE FREIO	4	49,55	198,20
20223243	AMORTECEDOR DIANT.	2	910,40	1.820,80
20223243	ELEMENTO FILTRO AR	1	82,00	82,00
20223243	BORRACHA	1	410,13	410,13
20223243	CORREIA DENTADA	1	379,73	379,73
20223243	ÓLEO LUBRIFICANTE	8	72,00	576,00
20223243	AMORTECEDOR PORTA	2	635,51	1.271,02
20223243	TENSOR	1	641,64	641,64
20223243	CONJ ARTICULAÇÃO	1	5.891,18	5.891,18
20223243	OLEO DE TRANSMISSÃO	2	59,34	118,68
20223243	CJ ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	279,00	279,00
20223243	FILTRO DE OLEO	1	89,90	89,90
20223243	FLUIDO RADIADOR	1	115,39	115,39
20223243	RESERVATORIO	1	104,60	104,60
20223243	ELEMENTO FILTRANTE V	1	269,53	269,53

Quantidade 20 - Valor total: 15.601,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/07/2022	12070035	2022	12.481,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.481,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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