EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19010001

Data: 19/01/2022

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: ENEL-BRASIL S.A

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A REDE DE POSTOS E LOGRADOURO DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/01/2022		2022	35.901,88
17/02/2022		2022	27.689,20
18/03/2022		2022	29.596,93
19/04/2022		2022	33.063,45
16/05/2022		2022	23.748,54
*Quantidade: 5* *Valor total: 150.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/01/2022	20010011	2022	35.901,88
18/02/2022	18020056	2022	27.689,20
18/03/2022	18030013	2022	29.596,93
20/04/2022	20040001	2022	33.063,45
*Quantidade: 4* *Valor total: 126.251,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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