lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23090005 - DATA: 23/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090005
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 5.852,69
Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: PMA 2397, VINCULADO A ATENÇÃO BASICA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2022 1045 2022 5.852,69
Quantidade: 1 Valor total: 5.852,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2022 14100005 2022 5.852,69
Quantidade: 1 Valor total: 5.852,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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