lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23090011 - DATA: 23/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090011
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POW 8627, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/10/2022 715 2022 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2022 14100016 2022 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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