Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010008

Data: 23/01/2023

Valor: R$ 31.500,00

Fornecedor: ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H

CNPJ do fornecedor: 09.310.524/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2023	2791	2023	10.500,00
01/03/2023	2806	2023	10.500,00
04/04/2023	2834	2023	10.500,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 31.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2023 - NOTA FISCAL: 2791

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023385	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1	10.500,00	10.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2023 - NOTA FISCAL: 2806

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023907	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1	10.500,00	10.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 21.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2023 - NOTA FISCAL: 2834

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231831	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0	0,00	0,00

Quantidade 1 - Valor total: 21.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2023	12050012	2023	10.500,00
11/07/2023	11070005	2023	10.500,00
11/07/2023	11070006	2023	10.500,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 31.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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