EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010006

Data: 24/01/2023

Valor: R$ 16.924,14

Fornecedor: ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA

CPF do fornecedor: ***.111.263-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.083 - FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/01/2023		2023	2.820,69
23/02/2023		2023	2.820,69
24/03/2023		2023	2.820,69
24/04/2023		2023	2.820,69
24/05/2023		2023	2.820,69
04/07/2023		2023	2.820,69
*Quantidade: 6* *Valor total: 16.924,14*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2023	10020035	2023	2.820,69
10/03/2023	10030026	2023	2.820,69
10/04/2023	10040013	2023	2.820,69
10/05/2023	10050020	2023	2.820,69
12/06/2023	12060004	2023	2.820,69
10/07/2023	10070043	2023	2.820,69
*Quantidade: 6* *Valor total: 16.924,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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