lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010008
Data: 24/01/2023
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 02.829.565/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/02/2023 7813 2023 5.000,00
09/03/2023 8020 2023 5.000,00
12/04/2023 8126 2023 5.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2023 14020004 2023 5.000,00
15/03/2023 15030026 2023 5.000,00
11/07/2023 11070007 2023 5.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 15.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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