Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 07070015
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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64.919,12 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01040079
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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17.072,94 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22040018
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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5.032,89 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010124
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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15.060,64 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22010001
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.338,71 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
74.022.229/0001-63
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO CEI FRANCISCA ARRUDA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO ANTÔNIO BOMFIM NO [...]
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89.000,92 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE
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78.546,25 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
47.129.314/0001-52
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-02 PE
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11.463,82 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 18090002
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
1.533,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100016
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
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560,15 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100015
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
1.917,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100014
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
1.533,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100013
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
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3.936,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
3.834,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100017
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
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560,01 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21070025
40.763.322/0001-07
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTÍNUA ÀS UNIDADES GESTORAS, CONSELHOS ESCOLARES E CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL DO MUNICÍP [...]
|
5.939,73 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 21070016
27.499.707/0001-40
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
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10.641,66 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100049
05.342.580/0001-19
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS, PROCESSAMENTO DE RE [...]
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19.375,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 30090034
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMP [...]
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18.595,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 26080051
08.458.279/0001-63
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE
|
79.373,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 26080052
08.458.279/0001-63
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE
|
2.994,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 26080052
08.458.279/0001-63
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE
|
14.702,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 26080052
08.458.279/0001-63
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE
|
4.451,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 08090008
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP.
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8.042,70 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
53.605.991/0001-00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ESPECIFICAÇÕES: AÇÕES COM A CAPACIDADE DE DESENVOLVER NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS, APRESENTAÇÕES TEMÁTICAS INDIVIDUAIS E EM GRUPO, PROMOÇÃO E PARTICIPA [...]
|
85.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
53.605.991/0001-00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO INTEGRAL DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO DE CARÁTER SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E RECREATIVO, VOLTADO À PROMOÇÃO DA CONVIV [...]
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29.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02050008
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE E [...]
|
102,16 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 02050009
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
143,20 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 26080042
12.134.535/0001-34
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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175.349,20 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 26080042
12.134.535/0001-34
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
79.508,80 |
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