Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07070011
53.605.991/0001-00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ALONGAMENTO DE UNHAS EM GEL E TÉCNICAS MODERNAS COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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14070052 |
6.593,40 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07070009
53.605.991/0001-00
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ALONGAMENTO DE UNHAS EM GEL E TÉCNICAS MODERNAS COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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14070053 |
6.593,40 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060060
07.756.646/0001-42
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1ª PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR EM LICENÇA SAUDE EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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14070028 |
2.034,85 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060043
07.756.646/0001-42
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1ª PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LICENÇA SAUDE
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14070009 |
26.508,48 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060025
07.756.646/0001-42
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROPORCIONAL 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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14070016 |
11.298,64 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060020
07.756.646/0001-42
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
1ª PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, DURANTE O CO [...]
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14070012 |
1.805,30 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 15040003
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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13070010 |
1.084,84 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 15040003
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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13070011 |
1.031,97 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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13070008 |
24,63 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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13070018 |
23,42 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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13070003 |
444,77 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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13070004 |
380,33 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
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13070005 |
151,81 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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13070009 |
24,58 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01040073
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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13070006 |
6.262,30 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01040073
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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13070012 |
6.262,30 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 20020035
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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13070013 |
6.262,30 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 20020035
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A [...]
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13070014 |
6.262,30 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060020
07.756.927/0001-03
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 003/2026 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
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10070019 |
184.078,54 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
***.034.643-**
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-005 CP
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10070049 |
1.285,54 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060011
***.241.023-**
FRANCISCO FERNANDO CASTELO E BESSA FLORENCIO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-010 CP
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10070050 |
632,60 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070002
***.563.833-**
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-002 CP
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10070051 |
1.185,50 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070003
***.685.933-**
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-003 CP
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10070052 |
1.076,02 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
***.496.813-**
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-004 CP
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10070053 |
1.590,11 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
33.148.096/0001-99
COOPAGESE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-001 CP
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10070054 |
22.756,51 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010096
***.910.103-**
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO
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19 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA O REDIRECIONAMENTO DOS VEICULOS COLETIVOS DE GRANDE PORTE E VEICULOS ALTERNATIVOS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA ORGANIZAÇÃO E MELHOR FLUIDEZ DO [...]
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10070038 |
2.759,45 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01040059
***.842.903-**
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL.
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10070029 |
1.509,20 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01040060
***.910.103-**
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DUARTE FRANCO N° 139, NO CONJUNTO ANTONIO BOMFIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO DO PELOTÃO [...]
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10070046 |
1.316,65 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05010090
***.963.213-**
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS CONTABIL E ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° [...]
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10070045 |
2.208,85 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 29040001
***.733.553-**
SARAH SILVA SINNEMANN
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA MANOEL SARAIVA. CONTRATO Nº 001/2026-001INX
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10070047 |
924,62 |
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