Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070028 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025, REGINA CELIA DE SOUSA.
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121,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070053 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025, N NF 488, IGX COMERCIAL.
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195,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070055 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 06/2025, N NF 3280, LUZIMAR.
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161,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070027 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06.2025 TARCILLA HONORIO DE LIMA
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248,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06.2025 MARIA FATIMA R MACIEL
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103,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO [...]
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390.733,20 |
130.244,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070036 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025
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576,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025, JULIANA SOUSA DE ARAUJO.
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178,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
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16,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070010 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:04.2025
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8,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025
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319,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070014 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
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18,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
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148,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070018 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
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32,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025 RECONHECIMENO DE DIVIDA
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216,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070021 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:04.2025
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21,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 010/20 [...]
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55.811,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNADES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA INERENTES AO MUNIC [...]
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1.523,23 |
1.523,23 |
1.523,23 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA, FORTALEZA- BRASILIA- FORTALEZA PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS [...]
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7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
MICAEL VITURIANO MACIEL- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHO DE PICOCA E ALGUDÃO DOCE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. EDMILSON BARROS NA FINALIZAÇÃO DA COLÔNI [...]
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1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.992,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
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134.438,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
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742.825,58 |
39.582,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA COM TRECHO FORTALEZA A BRASILIA A FORTALEZA PARA O SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA QUE ESTARÁ A SERVIÇO DO MUNICIPIO
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7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
MATEUS DA SILVA LIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
CONCEÇÃO DE DIARIAS QUE SERÁ DESTINADOS A CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 À 10 DE JULHO DO CORRENTE A ANO
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
SELMA MARINHO FERNANDES
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO MINIS [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
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84.823,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
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20.864,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
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38.959,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
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18.298,50 |
0,00 |
0,00 |
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