Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020019 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12858.
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30.649,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020020 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12796.
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4.281,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020024 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETA [...]
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4.220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020025 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12736.
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598,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020027 - DATA: 21/02/2024
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12848.
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5.087,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020029 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 986.
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86,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020030 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. N NF 115.
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631,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020031 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIC [...]
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3.303,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020032 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF116.
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631,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2024
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DA IMPRESSORA VINCULADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. N NF 1 [...]
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901,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020034 - DATA: 21/02/2024
ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
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10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020035 - DATA: 21/02/2024
ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
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10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020036 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 977.
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10,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020037 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 989.
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669,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020038 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 980.
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993,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020039 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 979.
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64,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020040 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 990.
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243,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020041 - DATA: 21/02/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 990.
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129,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020042 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7265, 10/2023.
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020044 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7333, 11/2023
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020045 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7077, 08/2023.
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020046 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7124, 09/2023.
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020047 - DATA: 21/02/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 7369, 12/2023.
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020048 - DATA: 21/02/2024
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020050 - DATA: 21/02/2024
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CA [...]
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4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020052 - DATA: 21/02/2024
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO [...]
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4.554,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020057 - DATA: 21/02/2024
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA. N NF 26869.
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4.194,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020058 - DATA: 21/02/2024
B L PONTE SERVICOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS TRABALHO +LI+LP-LTCAT. N NF 5080.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020059 - DATA: 21/02/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. N NF 6883.
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15.529,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020062 - DATA: 21/02/2024
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO [...]
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4.200,61 |
0,00 |
0,00 |
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