Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050013 - DATA: 22/05/2026
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
|
2.422,50 |
2.422,50 |
2.422,50 |
|
EMPENHO: 22050012 - DATA: 22/05/2026
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
945,90 |
945,90 |
945,90 |
|
EMPENHO: 22050011 - DATA: 22/05/2026
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
6.205,50 |
6.205,50 |
6.205,50 |
|
EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2026
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-007 PE
|
5.290,90 |
5.290,90 |
5.290,90 |
|
EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2026
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
|
32.075,60 |
32.075,60 |
32.075,60 |
|
EMPENHO: 22050008 - DATA: 22/05/2026
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
27.934,90 |
27.934,90 |
27.934,90 |
|
EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
|
81.546,50 |
81.546,50 |
81.546,50 |
|
EMPENHO: 22050006 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-008 PE
|
349,00 |
349,00 |
349,00 |
|
EMPENHO: 22050005 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-008 PE
|
684,00 |
684,00 |
684,00 |
|
EMPENHO: 22050004 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-008 PE
|
4.557,00 |
4.557,00 |
4.557,00 |
|
EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-008 PE
|
2.996,00 |
2.996,00 |
2.996,00 |
|
EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2026
IGX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-008 PE
|
23.586,50 |
23.586,50 |
23.586,50 |
|
EMPENHO: 22050021 - DATA: 22/05/2026
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO OS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE. CONTRATO : 002/2026-008 PE.
|
64.994,98 |
64.994,98 |
64.994,98 |
|
EMPENHO: 22050020 - DATA: 22/05/2026
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº: 018/2025-004 [...]
|
50.174,00 |
50.174,00 |
50.174,00 |
|
EMPENHO: 22050019 - DATA: 22/05/2026
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº: 018/2025-004 [...]
|
79.379,90 |
79.379,90 |
79.379,90 |
|
EMPENHO: 22050018 - DATA: 22/05/2026
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUN [...]
|
50.047,61 |
50.047,61 |
50.047,61 |
|
EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
561.762,06 |
561.762,06 |
561.762,06 |
|
EMPENHO: 22050022 - DATA: 22/05/2026
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, COM A APRESENTAÇÃO EM AUD [...]
|
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
|
EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 20050065 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
|
10.788,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050053 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
|
6.760,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050067 - DATA: 20/05/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REPASSE DE DUODÉCIMO EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026
|
428.835,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
|
3.558,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
PHILOTIMIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRES DE PORTUGUES (OP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
|
EMPENHO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
|
2.430,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050033 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -INSS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSI [...]
|
5.573,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050031 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -INSS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSI [...]
|
57.322,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050029 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -INSS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSI [...]
|
1.088,97 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050027 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -INSS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSI [...]
|
9.163,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050025 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -INSS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSI [...]
|
23.974,28 |
0,00 |
0,00 |
|
