Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070039 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
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351,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070027 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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228,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070029 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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228,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070031 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
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228,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070019 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7643.
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2.166,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070021 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7611.
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7.296,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070023 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7536.
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2.508,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070025 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7475.
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3.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070013 - DATA: 15/07/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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3.497,00 |
3.497,00 |
3.497,00 |
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EMPENHO: 15070015 - DATA: 15/07/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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7.840,52 |
7.840,52 |
7.840,52 |
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EMPENHO: 15070016 - DATA: 15/07/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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14.381,44 |
14.381,44 |
14.381,44 |
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EMPENHO: 15070014 - DATA: 15/07/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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6.456,00 |
6.456,00 |
6.456,00 |
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EMPENHO: 15070012 - DATA: 15/07/2024
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OF [...]
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1.058,41 |
1.058,41 |
1.058,41 |
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EMPENHO: 15070048 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022 [...]
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1.710,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070046 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022 [...]
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1.710,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070008 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070010 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070011 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2024
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
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EMPENHO: 15070052 - DATA: 15/07/2024
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7761.
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228,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070038 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 983.
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21,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070017 - DATA: 15/07/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW26/280 PAC. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP.
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46.291,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070033 - DATA: 15/07/2024
CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022- [...]
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10,80 |
0,00 |
0,00 |
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