Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 05090006 - DATA: 05/09/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05090006

Data: 05/09/2023

Valor: R$ 6.543,74

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/09/2023	42	2023	649,26
14/09/2023	41	2023	4.680,07
14/09/2023	45	2023	1.214,41
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.543,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 42

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235834	BOBINA INGNIÇÃO	1	389,90	389,90
20235834	CABO DE VELA VW	1	129,90	129,90
20235834	VELA IGN	3	69,90	209,70

Quantidade 3 - Valor total: 729,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235836	TAMBOR DE FREIO	2	489,90	979,80
20235836	TERMINAL DIREÇÃO D/E	2	410,00	820,00
20235836	KIT BATENTE AMORTECEDOR	2	151,30	302,60
20235836	AMORTECEDOR TRAS	2	789,90	1.579,80
20235836	FILTRO OLEO	1	79,90	79,90
20235836	FILTRO DE AR	1	89,20	89,20
20235836	OLEO 5W30	4	54,90	219,60
20235836	FILTRO DE OLEO	2	119,00	238,00
20235836	FILTRO COMB	1	89,90	89,90
20235836	OLEO ATF	2	49,90	99,80
20235836	JG LONA DE FREIO DIANT	1	129,91	129,91
20235836	BARRA AXIAL	2	315,00	630,00

Quantidade 12 - Valor total: 5.988,01

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 45

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235841	BOBINA INGNIÇÃO	1	389,90	389,90
20235841	CABO DE VELA VW	1	129,90	129,90
20235841	VELA IGN	3	69,90	209,70
20235841	PONTA HOMICINETICA	1	635,01	635,01

Quantidade 4 - Valor total: 7.352,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2023	14090003	2023	649,26
28/09/2023	28090001	2023	4.680,07
11/10/2023	11100027	2023	1.214,41
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.543,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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