| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030001
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 20/03/2025 |
17030001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
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LIQUIDADO |
1.761,90 |
|
| 18/03/2025 |
27020005
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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PAGO |
1.588,00 |
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| 18/03/2025 |
27020004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL J [...]
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PAGO |
964,14 |
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| 18/03/2025 |
27020003
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
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PAGO |
15.391,36 |
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| 18/03/2025 |
18030005
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETRO MUNICIPAL Nº2025031101 E [...]
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EMPENHADO |
5.640,73 |
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| 18/03/2025 |
18030004
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
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LIQUIDADO |
435,50 |
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| 18/03/2025 |
18030004
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 18/03/2025 |
18030003
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
29.456,61 |
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| 18/03/2025 |
18030003
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 18/03/2025 |
18030002
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DES [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 18/03/2025 |
18030002
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ER [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/03/2025 |
18030002
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 18/03/2025 |
18030001
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PART [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 18/03/2025 |
18030001
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
15010038
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
56,84 |
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| 18/03/2025 |
14020014
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA COBERTA DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE OUTEIRO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTR [...]
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LIQUIDADO |
65.565,14 |
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| 18/03/2025 |
10030004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O ANO DE 2025, ELABORADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM INTEGRAÇÃO COM O SERVIÇO DE PR [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
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| 18/03/2025 |
10030002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ESPECIALMENTE OS IDOSOS, EM ARTICULAÇÃO COM O [...]
|
PAGO |
23.800,00 |
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| 18/03/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N° NF:419 MES:01/ [...]
|
PAGO |
39,52 |
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| 18/03/2025 |
06030005
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO :034/2021-009
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 18/03/2025 |
06030003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP N° NF:15 [...]
|
PAGO |
3.153,60 |
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| 18/03/2025 |
06030002
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N° NF:156 [...]
|
PAGO |
29.433,60 |
|
| 18/03/2025 |
06030001
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N° NF: [...]
|
PAGO |
82.548,00 |
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| 18/03/2025 |
03030004
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 919.
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PAGO |
669,60 |
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| 18/03/2025 |
03020055
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DI [...]
|
PAGO |
54.083,23 |
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| 18/03/2025 |
03020032
ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA MARLENE CALIXTO DE OLIVEIRA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 18/03/2025 |
03020011
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF:416 MES:02/2025
|
PAGO |
79,04 |
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| 18/03/2025 |
03020009
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFOES 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 034/2023 PE SRP N° NF:417 M [...]
|
PAGO |
39,52 |
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| 18/03/2025 |
02010118
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.329,88 |
|
| 18/03/2025 |
02010114
ENEL-BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.285,32 |
|
| 18/03/2025 |
02010111
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,72 |
|
| 18/03/2025 |
02010106
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.012,88 |
|
| 18/03/2025 |
02010104
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE MES:02/2025
|
PAGO |
2.820,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010103
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE MES:02/2025
|
PAGO |
5.028,12 |
|
| 17/03/2025 |
30010001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
47.039,36 |
|
| 17/03/2025 |
27020007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDU [...]
|
PAGO |
7.341,33 |
|
| 17/03/2025 |
27010014
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/03/2025 |
27010014
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 17/03/2025 |
27010014
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 17/03/2025 |
27010012
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/03/2025 |
27010012
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 17/03/2025 |
23010001
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VIS [...]
|
PAGO |
132.217,78 |
|
| 17/03/2025 |
20010023
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇ [...]
|
PAGO |
18.595,00 |
|
| 17/03/2025 |
20010003
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007 [...]
|
PAGO |
2.005,90 |
|
| 17/03/2025 |
20010003
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007 [...]
|
PAGO |
2.005,90 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
16.367,73 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.390,72 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.399,32 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.288,74 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.863,83 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.549,49 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.529,69 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
15.857,83 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.761,90 |
|
| 17/03/2025 |
14030001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
1.790,84 |
|
| 17/03/2025 |
14030001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,84 |
|
| 17/03/2025 |
10030004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O ANO DE 2025, ELABORADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM INTEGRAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
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LIQUIDADO |
23.800,00 |
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| 17/03/2025 |
10030003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A RELIZAÇÃO DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA NA PRAÇA CENTRAL. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO SCFV, PAIF E PA [...]
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PAGO |
19.200,00 |
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