Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 01070070 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070070

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 43.500,00

Fornecedor: ABREU LOCAÇÕES DE VEICULOS

CNPJ do fornecedor: 32.193.868/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 024.2020-001DP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/08/2020	15	2020	14.500,00
22/09/2020	22	2020	14.500,00
21/10/2020	28	2020	14.500,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 43.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/08/2020 - NOTA FISCAL: 15

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204498	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA EMPRESA ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	1	14.500,00	14.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2020 - NOTA FISCAL: 22

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205335	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA EMPRESA ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	1	14.500,00	14.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 29.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 28

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA EMPRESA ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	1	14.500,00	14.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 43.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/08/2020	24080009	2020	14.500,00
22/09/2020	22090009	2020	14.500,00
23/10/2020	23100001	2020	14.500,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 43.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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