EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090041

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 258.432,00

Fornecedor: PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI

CNPJ do fornecedor: 32.510.808/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREOFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER DE EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 010.2020-01, RESULTANTE DO PROC. Nº 010/2020 DP- FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/10/2020	201	2020	187.983,20
06/11/2020	225	2020	70.448,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 258.432,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 201

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205810	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0.73	258.432,00	187.983,20

Quantidade 1 - Valor total: 187.983,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/11/2020 - NOTA FISCAL: 225

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206540	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1	70.448,80	70.448,80

Quantidade 1 - Valor total: 258.432,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100070	2020	187.983,20
06/11/2020	06110001	2020	70.448,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 258.432,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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