EMPENHO: 03080046 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080046

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 516.864,00

Fornecedor: PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI

CNPJ do fornecedor: 32.510.808/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER DE EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM ANEXO 1 CONTRATO 010.2020-01 DP RESULTANTE DA DISPENSA 010/2020 DP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/09/2020	174	2020	358.812,00
08/10/2020	201	2020	158.052,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 516.864,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2020 - NOTA FISCAL: 174

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204874	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.39	258.432,00	358.812,00

Quantidade 1 - Valor total: 358.812,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 201

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205809	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1	158.052,00	158.052,00

Quantidade 1 - Valor total: 516.864,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/09/2020	02090001	2020	358.812,00
09/10/2020	09100071	2020	158.052,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 516.864,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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