EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050001

Data: 14/05/2020

Valor: R$ 22.780,00

Fornecedor: COELHO & ROCHA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 19.081.495/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA LEITO HOSPITALAR, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/05/2020	85	2020	22.780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.780,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/05/2020 - NOTA FISCAL: 85

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202305	SERVIÇO ESPECIALIZADO COM DIVISORIA PARA LEITO HOSPITALAR.	134	170,00	22.780,00

Quantidade 1 - Valor total: 22.780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/05/2020	18050003	2020	22.780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.780,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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