EMPENHO: 23100013 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100013

Data: 23/10/2020

Valor: R$ 12.325,18

Fornecedor: FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADO IGD

CNPJ do fornecedor: 14.230.389/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHAM DIRETAMENTO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1779/2020,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/10/2020		2020	12.325,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.325,18*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2020	27100058	2020	12.325,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.325,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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