EMPENHO: 25110017 - DATA: 25/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25110017

Data: 25/11/2020

Valor: R$ 67.597,72

Fornecedor: FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF

CNPJ do fornecedor: 12.640.339/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1990000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS EXERCICIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS CONVID-19, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1773/2020 PSF

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/11/2020		2020	47.267,72
22/12/2020		2020	20.330,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 67.597,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	11120021	2020	47.267,72
29/12/2020	29120045	2020	20.330,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 67.597,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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