Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 01070077 - DATA: 01/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070077

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 15.498,00

Fornecedor: N B DA COSTA

CNPJ do fornecedor: 34.165.077/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA PROVIMENTO DE NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA PELA COVID-19. CONFORME CONTRATO Nº 019/2021-001PP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/08/2021	207	2021	15.498,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.498,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/08/2021 - NOTA FISCAL: 207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213915	GOMA (FÉCULA DE MANDIOCA)	150	4,00	600,00
20213915	CEREAL INFANTIL PRÉ-COZIDO ARROZ E AVEIA	150	4,17	625,50
20213915	FLOCÃO DE MILHO	300	2,00	600,00
20213915	BOLACHA DOCE	150	3,00	450,00
20213915	BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM CRACKER"	150	3,00	450,00
20213915	MACARRÃO ESPAGUETTI PASTEURIZADO	300	3,00	900,00
20213915	FEIJÃO DE CORDA DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 1. KG.	300	7,00	2.100,00
20213915	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA E FINA DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 1 KG	150	3,00	450,00
20213915	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, TIPO 1, PCT COM 1 KG. (COM PRAZO DE VALIDADE)	300	3,00	900,00
20213915	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO C/SELO DE PUREZA EXPEDIDO PELA ABIC C/250G	150	4,00	600,00
20213915	ARROZ PARBOILIZADO TIPO I - PCT C/1000G	450	4,20	1.890,00
20213915	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 500G	300	5,00	1.500,00
20213915	SARDINHA TRADICIONAL	300	4,00	1.200,00
20213915	ÓLEO VEGETAL DE SOJA GARRAFA DE 900 ML.	150	8,00	1.200,00
20213915	MARGARINA VEGETAL CREMOSA 500G	150	4,00	600,00
20213915	SAL REFINADO - PCT C/1000G	150	0,60	90,00
20213915	MORTADELA	150	8,95	1.342,50

Quantidade 17 - Valor total: 15.498,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/08/2021	13080005	2021	15.498,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.498,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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