EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÕES DO EMPENHO
Número do empenho: 11050002
Data: 11/05/2021
Valor: R$ 22.255,80
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - AÇÕES DE CONTROLES NO COMBATE DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
AQUISIÇÃO DE CAPACETE ELMO E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO NOVOCORONAVIRUS- COVID19.CONF. CONTRATO Nº 004/2021-001 DL
HISTÓRICO:
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAPACETE ELMO E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO NOVOCORONAVIRUS- COVID19.CONF. CONTRATO Nº 004/2021-001 DL. N° NF 144583.
HISTÓRICO:
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAPACETE ELMO E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO NOVOCORONAVIRUS- COVID19.CONF. CONTRATO Nº 004/2021-001 DL. N° NF 152883.
HISTÓRICO:
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAPACETE ELMO E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO ENFRENTAMENTO AO NOVOCORONAVIRUS- COVID19.CONF. CONTRATO Nº 004/2021-001 DL. N° NF 144583.
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
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