lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26050018 - DATA: 26/05/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26050018
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 7.499,40
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - AÇÕES DE CONTROLES NO COMBATE DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR COVID DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/05/2022 2022 7.499,40
Quantidade: 1 Valor total: 7.499,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 27050046 2022 7.499,40
Quantidade: 1 Valor total: 7.499,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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