lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27090025 - DATA: 27/09/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27090025
Data: 27/09/2022
Valor: R$ 21.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - AÇÕES DE CONTROLES NO COMBATE DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR COVID DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/09/2022 2022 6.551,20
25/10/2022 2022 6.617,80
28/11/2022 2022 6.617,80
22/12/2022 2022 1.213,20
Quantidade: 4 Valor total: 21.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/09/2022 28090020 2022 6.551,20
27/10/2022 27100027 2022 6.617,80
29/11/2022 29110073 2022 6.617,80
23/12/2022 23120138 2022 1.213,20
Quantidade: 4 Valor total: 21.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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