EMPENHO: 27090025 - DATA: 27/09/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27090025

Data: 27/09/2022

Valor: R$ 21.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - AÇÕES DE CONTROLES NO COMBATE DE EPIDEMIAS E PANDEMIAS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR COVID DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/09/2022		2022	6.551,20
25/10/2022		2022	6.617,80
28/11/2022		2022	6.617,80
22/12/2022		2022	1.213,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 21.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2022	28090020	2022	6.551,20
27/10/2022	27100027	2022	6.617,80
29/11/2022	29110073	2022	6.617,80
23/12/2022	23120138	2022	1.213,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 21.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito