Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 05090005 - DATA: 05/09/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05090005

Data: 05/09/2023

Valor: R$ 12.563,45

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/09/2023	39	2023	1.156,73
14/09/2023	40	2023	854,40
14/09/2023	44	2023	10.552,32
*Quantidade: 3* *Valor total: 12.563,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 39

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235832	BOBINA INGNIÇÃO	1.00	389,90	389,90
20235832	SONDA CATALIZADOR	1.00	310,20	310,20
20235832	VELA IGN	4.00	149,90	599,60

Quantidade 3 - Valor total: 1.299,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 40

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235833	VELA IGN	8.00	120,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.259,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2023 - NOTA FISCAL: 44

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235835	BASE MOTOR	3.00	469,90	1.409,70
20235835	AMORTECEDOR DIANT.	2.00	389,90	779,80
20235835	CONDENSADOR	1.00	3.580,00	3.580,00
20235835	MAÇANETA DA PORTA L/E	4.00	120,80	483,20
20235835	MANGOTE	1.00	150,00	150,00
20235835	COXIM DIANTEIRO	2.00	542,80	1.085,60
20235835	KIT EMBREAGEM	1.00	1.100,00	1.100,00
20235835	BANDEJA DIANT.	2.00	299,07	598,14
20235835	PIVO SUSP. INF.	2.00	177,90	355,80
20235835	JG PASTILHA DE FREIO DT	1.00	359,80	359,80
20235835	CORREIA ALTERNADOR	1.00	95,00	95,00
20235835	FILTRO DE AR	1.00	89,90	89,90
20235835	ADITIVO	1.00	10,00	10,00
20235835	COMPRESSOR DO AR	1.00	1.450,00	1.450,00
20235835	FILTRO COMBUSTIVEL	1.00	99,90	99,90
20235835	VELA IGN	3.00	69,90	209,70

Quantidade 16 - Valor total: 14.116,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2023	14090002	2023	10.552,32
14/09/2023	14090006	2023	1.156,73
14/09/2023	14090010	2023	854,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 12.563,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?