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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010004
Data: 24/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: ENEL-BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 13 - CULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/01/2023 2023 180,62
24/01/2023 2023 40,94
23/02/2023 2023 76,20
23/02/2023 2023 35,89
15/03/2023 2023 89,39
22/03/2023 2023 42,27
26/04/2023 2023 41,55
26/04/2023 2023 99,94
23/05/2023 2023 86,22
23/05/2023 2023 41,95
26/06/2023 2023 40,21
28/06/2023 2023 92,36
13/07/2023 2023 98,20
18/07/2023 2023 34,26
Quantidade: 14 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2023 10020041 2023 40,94
10/02/2023 10020042 2023 180,62
20/03/2023 20030007 2023 89,39
10/03/2023 10030042 2023 76,20
10/03/2023 10030043 2023 35,89
10/04/2023 10040003 2023 42,27
10/05/2023 10050052 2023 99,94
10/05/2023 10050053 2023 41,55
25/05/2023 25050015 2023 86,22
25/05/2023 25050017 2023 41,95
10/07/2023 10070054 2023 92,36
10/07/2023 10070055 2023 40,21
20/07/2023 20070010 2023 98,20
20/07/2023 20070013 2023 34,26
Quantidade: 14 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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