EMPENHO: 28080051 - DATA: 28/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28080051

Data: 28/08/2023

Valor: R$ 79.434,86

Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA PEREIRA. CONTRATO 003/2023-01 - CONVÊNIO 153/2023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/09/2023	401	2023	79.434,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 79.434,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/09/2023 - NOTA FISCAL: 401

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235787	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	1.00	79.434,86	79.434,86

Quantidade 1 - Valor total: 79.434,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/09/2023	19090001	2023	79.434,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 79.434,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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