EMPENHO: 28080058 - DATA: 28/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28080058

Data: 28/08/2023

Valor: R$ 13.375,00

Fornecedor: FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.305.690/0001-00

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 016/2022 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/09/2023	12593	2023	4.552,61
17/10/2023	12674	2023	4.602,38
22/11/2023	12736	2023	4.220,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 13.374,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/09/2023 - NOTA FISCAL: 12593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235770	GASOLINA COMUN	850.96	5,35	4.552,61

Quantidade 1 - Valor total: 4.552,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/10/2023 - NOTA FISCAL: 12674

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236574	GASOLINA COMUN	860.26	5,35	4.602,38

Quantidade 1 - Valor total: 9.154,99

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/11/2023 - NOTA FISCAL: 12736

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237397	GASOLINA COMUN	788.79	5,35	4.220,00

Quantidade 1 - Valor total: 13.374,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2023	14090030	2023	4.552,61
06/11/2023	06110001	2023	4.602,38
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.154,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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