Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 08010042 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010042

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 3.303,21

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2024	132	2024	1.101,07
28/02/2024	126	2024	1.101,07
16/04/2024	144	2024	1.101,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.303,21*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 132

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024904	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH SP 3710SF	2	272,56	545,12
2024904	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X264DN	1	300,60	300,60
2024904	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PANTUM P2509W	1	255,35	255,35

Quantidade 3 - Valor total: 1.101,07

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024912	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH SP 3710SF	2	272,56	545,12
2024912	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X264DN	1	300,60	300,60
2024912	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PANTUM P2509W	1	255,35	255,35

Quantidade 3 - Valor total: 2.202,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 144

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242127	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH SP 3710SF	2	272,56	545,12
20242127	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X264DN	1	300,60	300,60
20242127	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PANTUM P2509W	1	255,35	255,35

Quantidade 3 - Valor total: 3.303,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030030	2024	1.101,07
22/03/2024	22030032	2024	1.101,07
19/04/2024	19040002	2024	1.101,07
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.303,21*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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