lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010045 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010045
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 631,77
Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 135 2024 210,59
28/02/2024 129 2024 210,59
16/04/2024 147 2024 210,59
Quantidade: 3 Valor total: 631,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030026 2024 210,59
22/03/2024 22030029 2024 210,59
19/04/2024 19040005 2024 210,59
Quantidade: 3 Valor total: 631,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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