EMPENHO: 10100010 - DATA: 10/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10100010

Data: 10/10/2024

Valor: R$ 16.225,53

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/11/2024	232	2024	5.408,51
13/12/2024	240	2024	5.408,51
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.817,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/11/2024 - NOTA FISCAL: 232

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355	1	218,52	218,52
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH SP 3710SF	2	272,56	545,12
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PANTUM P2509W	11	255,35	2.808,85
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCPL2540DW	1	244,35	244,35
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X264DN	3	300,60	901,80
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP8085DN	1	238,67	238,67
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MFC7460D	1	240,61	240,61
20248821	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395	1	210,59	210,59

Quantidade 8 - Valor total: 5.408,51

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/12/2024 - NOTA FISCAL: 240

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355	1	218,52	218,52
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH SP 3710SF	2	272,56	545,12
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCPL2540DW	1	244,35	244,35
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK X264DN	3	300,60	901,80
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP8085DN	1	238,67	238,67
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PANTUM P2509W	11	255,35	2.808,85
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MFC7460D	1	240,61	240,61
20249222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395	1	210,59	210,59

Quantidade 8 - Valor total: 10.817,02

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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