lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10100011 - DATA: 10/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10100011
Data: 10/10/2024
Valor: R$ 3.303,21
Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/11/2024 233 2024 1.101,07
13/12/2024 241 2024 1.101,07
Quantidade: 2 Valor total: 2.202,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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