EMPENHO: 10100014 - DATA: 10/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10100014

Data: 10/10/2024

Valor: R$ 631,77

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/11/2024	236	2024	210,59
13/12/2024	244	2024	210,59
*Quantidade: 2* *Valor total: 421,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/11/2024 - NOTA FISCAL: 236

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248827	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395	1	210,59	210,59

Quantidade 1 - Valor total: 210,59

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/12/2024 - NOTA FISCAL: 244

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249221	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395	1	210,59	210,59

Quantidade 1 - Valor total: 421,18

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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