EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030003

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 5.637,22

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.041 - PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB ADMINISTRATIVO 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	112	2024	5.637,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.637,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 112

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241329	FILTRO DE COMB. SEPARADOR	1	215,50	215,50
20241329	FILTRO DE AR PRIM	1	173,78	173,78
20241329	SUPORTE FEIXE DE MOLA	2	495,00	990,00
20241329	FILTRO COMBUSTIVEL PRI	1	210,10	210,10
20241329	MOLA 4 TRASEIRA DO ONIBUS VW	1	930,40	930,40
20241329	MOLA 3 TRAS	1	890,90	890,90
20241329	FILTRO AR SECUNDÁRIO	1	132,89	132,89
20241329	FILTRO SEPARADOR	1	176,30	176,30
20241329	LONA DE FREIO TRASEIRA	2	489,40	978,80
20241329	OLEO 15W40	1	589,00	589,00
20241329	FILTRO DE OLEO	1	98,48	98,48
20241329	ROLAMENTO DE RODA DIANT	1	297,80	297,80
20241329	OLEO 140 DIFERENCIAL	1	650,00	650,00

Quantidade 13 - Valor total: 6.333,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2024	20030005	2024	5.637,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.637,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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