EMPENHO: 28030009 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030009

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 1.143,42

Fornecedor: ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 43.639.821/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 013/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	28	2024	1.143,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.143,42*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 28

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242124	CAPAC DUPLO RECARGA GÁS	1	90,00	90,00
20242124	FAS R410	2	500,00	1.000,00
20242124	SUPORTE SPLIT AR CONDICIONADO	1	90,00	90,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.180,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040002	2024	1.143,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.143,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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