EMPENHO: 28030010 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030010

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 2.907,00

Fornecedor: ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 43.639.821/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 013/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	27	2024	2.907,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.907,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242123	GAS HCFC R410A 11,3KG	6	500,00	3.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040008	2024	2.907,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.907,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito