lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28030011 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030011
Data: 28/03/2024
Valor: R$ 1.405,05
Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 40.560.312/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 013/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/04/2024 585 2024 1.405,05
Quantidade: 1 Valor total: 1.405,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040006 2024 1.405,05
Quantidade: 1 Valor total: 1.405,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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