EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030002

Data: 06/03/2025

Valor: R$ 29.433,60

Fornecedor: ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.125.539/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 025/2023-PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2025	1564	2025	29.433,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.433,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2025 - NOTA FISCAL: 1564

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251270	- HORTO - SEDE - ALTO DE CEMITÉRIO - CERU - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	195	8,76	1.708,20
20251270	- HORTO - SEDE - ALTO DE CEMITÉRIO - CERU - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	195	8,76	1.708,20
20251270	- ALTO BELA VISTA - CONJUNTO PROURB - CEI RICARDO FERREIRA - MANHÃ	195	8,76	1.708,20
20251270	ALTO BELA VISTA - CONJUNTO PROURB - CEI RICARDO FERREIRA - TARDE	195	8,76	1.708,20
20251270	BOA VISTA - GURGURI - MANHA	225	8,76	1.971,00
20251270	BOA VISTA - GURGURI - TARDE	225	8,76	1.971,00
20251270	CAPIM - CROATÁ - VILA ANTONIO JUSTA - COLÔNIA - VILA ANTÔNIO JUSTA - CERÚ - SEDE - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	630	8,76	5.518,80
20251270	CAPIM - CROATÁ - VILA ANTONIO JUSTA - COLÔNIA - VILA ANTÔNIO JUSTA - CERÚ - SEDE - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	630	8,76	5.518,80
20251270	CURRAIS II - LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - RUA PADRE SEVERIANO - MANHÃ	435	8,76	3.810,60
20251270	CURRAIS II - LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - RUA PADRE SEVERIANO - TARDE	435	8,76	3.810,60

Quantidade 10 - Valor total: 29.433,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2025	18030018	2025	29.433,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.433,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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