EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020005

Data: 27/02/2025

Valor: R$ 1.588,00

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.024 - CUSTEIO DE DESPESAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2025	268	2025	1.588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.588,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2025 - NOTA FISCAL: 268

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251188	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L6490	4	329,62	1.318,48
20251188	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH ATICIO SP 3510SF	1	269,52	269,52

Quantidade 2 - Valor total: 1.588,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2025	18030024	2025	1.588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.588,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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