Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050013
FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
|
659,38 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050015
FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO [...]
|
4.931,42 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050029
FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E [...]
|
16.937,67 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050019
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
1.036,56 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050020
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [...]
|
3.234,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050006
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HOR [...]
|
77.612,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 27050033
FOPAG - LICENÇA SAÚDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE [...]
|
9.597,99 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 22050003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
|
24.180,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050019
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 788
REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PA [...]
|
26.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050017
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 799
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050018
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 793
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050016
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 795
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 791
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 789
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050015
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 792
OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 790
OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050013
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 796
OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050012
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 797
OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050014
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 794
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 798
OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
|
4.490,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050026
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050015
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3186
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
9.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 24050001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
1.321,22 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050001
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP.
|
3.003,90 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050002
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA [...]
|
969,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: [...]
|
1.027,14 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1896
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
13.946,05 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1895
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
1.463,20 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1897
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP
|
445,05 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1899
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SR [...]
|
33.365,10 |
|
