Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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19060071 |
24.340,79 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 17060003
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
19060072 |
23.322,43 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA REDE ATENCAO PRIMARA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
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19060064 |
35.042,81 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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19060065 |
271,02 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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19060070 |
3.663,86 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15040002
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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19060068 |
19.284,51 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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19060059 |
4.255,03 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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19060067 |
1.456,48 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CORRENTE EX [...]
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19060066 |
3.930,38 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20010027
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/2020 CIDADES, MAPP 4721, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO PRAÇA D [...]
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19060038 |
5.915,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20010026
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 009/2020 CIDADES, MAPP 4722, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO BARRA N [...]
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19060040 |
12.894,83 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050070
35.711.119/0001-57
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS: UBS JOÃO DE GÓIS NOGUEIRA NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA. CONTRATO : 013/2024-003CP.
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19060024 |
150.000,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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18060001 |
16,85 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
***.057.303-**
MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-012 CP
|
17060006 |
474,45 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
***.563.833-**
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-002 CP
|
17060008 |
5.975,41 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060008
***.685.933-**
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-003 CP
|
17060009 |
3.398,51 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060007
***.496.813-**
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-004 CP
|
17060010 |
3.398,51 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060002
***.472.543-**
KATYA DE SOUZA SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-009 CP
|
17060011 |
4.086,03 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060005
***.198.823-**
FRANCISCO NILSON FARIAS GOUVEIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-006 CP
|
17060012 |
4.086,03 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060006
***.034.643-**
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-005 CP
|
17060013 |
3.398,51 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060004
***.638.173-**
MARCOS DANNIEL PONTES SILVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2026-007 CP
|
17060014 |
4.086,03 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
17060003 |
40,14 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010033
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DOS PREDIOS VINCULADOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
17060001 |
42.942,37 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 17060002
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DOS PREDIOS VINCULADOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
17060002 |
48.843,81 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 17060001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃP DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ.
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17060005 |
108,39 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 01040009
13.592.022/0001-30
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMEN [...]
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16060002 |
145.403,70 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 15060005
***.846.993-**
LARISSA LIMA FREITAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SRª SR. LARISSA LIMA FREITAS - COORDENADORA DO CREAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DO [...]
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16060003 |
400,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 15060004
***.282.543-**
TATYANA TEIXEIRA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SRª TATYANA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA - COORDENADORA DO CRAS DE ANTÔNIO DIOGO PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PER [...]
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16060004 |
400,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 15060003
***.782.743-**
ROSERLANDA FERNANDES BEZERRA LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SRª SR. ROSERLANDA FERNANDES BEZERRA LIMA, COORDENADORA DE GESTÃO PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO [...]
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16060005 |
400,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 15060002
***.785.363-**
DAYANE DA SILVA MOREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SRª DAYANE DA SILVA MOREIRA, COORDENADORA DO CRAS SEDE PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO [...]
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16060006 |
400,00 |
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